一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

1.銜接資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況

2023年度，我單位銜接資金共計(jì)231萬元。其中市級(jí)下達(dá)資金80萬元，區(qū)本級(jí)安排資金151萬元，無中央、省下達(dá)的銜接資金。

2023年項(xiàng)目共計(jì)4個(gè)，2023年雨露計(jì)劃職業(yè)教育補(bǔ)助項(xiàng)目：按照《河南省扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于調(diào)整“雨露計(jì)劃”職業(yè)教育工作程序和補(bǔ)助額度的通知》（豫扶貧辦〔2021〕21號(hào)）文件精神要求，我區(qū)符合條件的脫貧戶及監(jiān)測戶子女共18人，每人每年3000元。2023年瑞之恩鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目: 按照各行政村監(jiān)測戶占比進(jìn)行產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目收益分配，為確保財(cái)政資產(chǎn)保值增值并壯大村集體經(jīng)濟(jì)，將按照協(xié)議期內(nèi)各行政村監(jiān)測戶數(shù)，對(duì)每年收益約為6%，幫扶資金折股量化到相應(yīng)行政村。進(jìn)行設(shè)置公益性崗位，設(shè)置專項(xiàng)補(bǔ)助，和加強(qiáng)人居環(huán)境整治。2023年小店鎮(zhèn)郭莊村主次街道道路整修項(xiàng)目：建設(shè)內(nèi)容為鋪瀝青混凝土2915平方米的村內(nèi)道路，總投資228498.08元使用第二批市級(jí)銜接資金20萬元，自籌資金28498.08元。2023年項(xiàng)目管理費(fèi)項(xiàng)目：用于2023年銜接資金項(xiàng)目的監(jiān)理、審計(jì)、驗(yàn)收等費(fèi)用，確保項(xiàng)目的正常實(shí)施。

2.銜接資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況

通過投入銜接資金，按年初計(jì)劃，全面實(shí)施，確保完成2023年我區(qū)年度鞏固脫貧攻堅(jiān)成果任務(wù)。項(xiàng)目均設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

除獎(jiǎng)補(bǔ)類項(xiàng)目需達(dá)到獎(jiǎng)補(bǔ)條件，方可進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)外，其余項(xiàng)目績效目標(biāo)均以增加監(jiān)測戶收入、改善農(nóng)村人居環(huán)境為主。2023年瑞之恩鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目：政府出資203.6萬元（其中60萬元為市級(jí)投入資金），建造玻璃連棟溫室大棚和購買貨物，帶動(dòng)我區(qū)監(jiān)測戶發(fā)展增收，每年4月底和10月底前將收益打給兩鎮(zhèn)，并用于用于各村監(jiān)測戶弱勞力崗位補(bǔ)貼、生活救助、困難補(bǔ)貼、特殊救助、公益性崗位的發(fā)放等。2023年小店鎮(zhèn)郭莊村主次街道道路整修項(xiàng)目：使市財(cái)政銜接資金20萬元， 鋪設(shè)瀝青混凝土2915平方米，通過改善農(nóng)村人居環(huán)境，有效提升村容村貌，切實(shí)提高群眾滿意度。2023年項(xiàng)目管理費(fèi)項(xiàng)目：用于2023年銜接資金項(xiàng)目的監(jiān)理、審計(jì)、驗(yàn)收等費(fèi)用，確保項(xiàng)目的正常實(shí)施。

二、績效自評(píng)工作開展情況

我局對(duì)2023年的績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)過程中，本著強(qiáng)化績效目標(biāo)意識(shí)、提高銜接資金使用效率、提升績效管理水平的原則，我局2023年度銜接資金使用情況進(jìn)行檢查，并評(píng)估資金的使用效率和工作開展情況。

三、績效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

2023年支付我單位申請(qǐng)銜接資金231萬元，結(jié)余0萬元，具體支出情況如下：2023年瑞之恩鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目撥付203.6萬元（市級(jí)資金60萬元，區(qū)級(jí)配套143.6萬元）；二是2023年雨露計(jì)劃職業(yè)教育補(bǔ)助項(xiàng)目5.4萬元；三是2023年小店鎮(zhèn)郭莊村主次街道道路整修項(xiàng)目使用市級(jí)資金20萬元，四是2023年項(xiàng)目管理費(fèi)項(xiàng)目使用區(qū)級(jí)配套資金2萬元。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析

項(xiàng)目實(shí)施后，可不同程度的增加監(jiān)測戶家庭收入，改善農(nóng)村人居環(huán)境，幫助脫貧戶鞏固脫貧成果。

1.2023年雨露計(jì)劃職業(yè)教育補(bǔ)助受益18人。每生每學(xué)期補(bǔ)助1500元。

2.2023年瑞之恩鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，帶動(dòng)我區(qū)監(jiān)測戶發(fā)展增收，每年項(xiàng)目收益約為6%，保障監(jiān)測戶收益落實(shí)到位。

3.2023年小店鎮(zhèn)郭莊村主次街道道路整修項(xiàng)目，鋪設(shè)瀝青混凝土2915平方米，通過改善農(nóng)村人居環(huán)境，有效提升村容村貌，切實(shí)提高群眾滿意度。

4.2023年項(xiàng)目管理費(fèi)項(xiàng)目：用于2023年銜接資金項(xiàng)目的監(jiān)理、審計(jì)、驗(yàn)收等費(fèi)用，確保項(xiàng)目的正常實(shí)施。

這4個(gè)項(xiàng)目實(shí)施后，落實(shí)了幫扶政策，增加了監(jiān)測戶的收入，社會(huì)效益十分明顯，監(jiān)測戶對(duì)項(xiàng)目實(shí)施非常滿意。

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

本年度項(xiàng)目均已完成年初績效目標(biāo)，未出現(xiàn)偏離情況，下一步將根據(jù)2023年項(xiàng)目實(shí)施情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，謀劃2024年項(xiàng)目建設(shè)。

五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

2023年項(xiàng)目實(shí)施情況良好，擬將自評(píng)結(jié)果在政府網(wǎng)站上進(jìn)行公告。

                             紅旗區(qū)鄉(xiāng)村振興局

                               2024年1月8日