一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

1.銜接資金下達(dá)預(yù)算及項目情況

2023年度，我單位銜接資金共計231萬元。其中市級下達(dá)資金80萬元，區(qū)本級安排資金151萬元，無中央、省下達(dá)的銜接資金。

2023年項目共計4個，2023年雨露計劃職業(yè)教育補(bǔ)助項目：按照《河南省扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于調(diào)整“雨露計劃”職業(yè)教育工作程序和補(bǔ)助額度的通知》（豫扶貧辦〔2021〕21號）文件精神要求，我區(qū)符合條件的脫貧戶及監(jiān)測戶子女共18人，每人每年3000元。2023年瑞之恩鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園項目: 按照各行政村監(jiān)測戶占比進(jìn)行產(chǎn)業(yè)項目收益分配，為確保財政資產(chǎn)保值增值并壯大村集體經(jīng)濟(jì)，將按照協(xié)議期內(nèi)各行政村監(jiān)測戶數(shù)，對每年收益約為6%，幫扶資金折股量化到相應(yīng)行政村。進(jìn)行設(shè)置公益性崗位，設(shè)置專項補(bǔ)助，和加強(qiáng)人居環(huán)境整治。2023年小店鎮(zhèn)郭莊村主次街道道路整修項目：建設(shè)內(nèi)容為鋪瀝青混凝土2915平方米的村內(nèi)道路，總投資228498.08元使用第二批市級銜接資金20萬元，自籌資金28498.08元。2023年項目管理費(fèi)項目：用于2023年銜接資金項目的監(jiān)理、審計、驗收等費(fèi)用，確保項目的正常實施。

2.銜接資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況

通過投入銜接資金，按年初計劃，全面實施，確保完成2023年我區(qū)年度鞏固脫貧攻堅成果任務(wù)。項目均設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

除獎補(bǔ)類項目需達(dá)到獎補(bǔ)條件，方可進(jìn)行獎補(bǔ)外，其余項目績效目標(biāo)均以增加監(jiān)測戶收入、改善農(nóng)村人居環(huán)境為主。2023年瑞之恩鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園項目：政府出資203.6萬元（其中60萬元為市級投入資金），建造玻璃連棟溫室大棚和購買貨物，帶動我區(qū)監(jiān)測戶發(fā)展增收，每年4月底和10月底前將收益打給兩鎮(zhèn)，并用于用于各村監(jiān)測戶弱勞力崗位補(bǔ)貼、生活救助、困難補(bǔ)貼、特殊救助、公益性崗位的發(fā)放等。2023年小店鎮(zhèn)郭莊村主次街道道路整修項目：使市財政銜接資金20萬元， 鋪設(shè)瀝青混凝土2915平方米，通過改善農(nóng)村人居環(huán)境，有效提升村容村貌，切實提高群眾滿意度。2023年項目管理費(fèi)項目：用于2023年銜接資金項目的監(jiān)理、審計、驗收等費(fèi)用，確保項目的正常實施。

二、績效自評工作開展情況

我局對2023年的績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評，自評過程中，本著強(qiáng)化績效目標(biāo)意識、提高銜接資金使用效率、提升績效管理水平的原則，我局2023年度銜接資金使用情況進(jìn)行檢查，并評估資金的使用效率和工作開展情況。

三、績效目標(biāo)自評完成情況分析

（一）資金投入情況分析

2023年支付我單位申請銜接資金231萬元，結(jié)余0萬元，具體支出情況如下：2023年瑞之恩鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園項目撥付203.6萬元（市級資金60萬元，區(qū)級配套143.6萬元）；二是2023年雨露計劃職業(yè)教育補(bǔ)助項目5.4萬元；三是2023年小店鎮(zhèn)郭莊村主次街道道路整修項目使用市級資金20萬元，四是2023年項目管理費(fèi)項目使用區(qū)級配套資金2萬元。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析

項目實施后，可不同程度的增加監(jiān)測戶家庭收入，改善農(nóng)村人居環(huán)境，幫助脫貧戶鞏固脫貧成果。

1.2023年雨露計劃職業(yè)教育補(bǔ)助受益18人。每生每學(xué)期補(bǔ)助1500元。

2.2023年瑞之恩鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園項目，帶動我區(qū)監(jiān)測戶發(fā)展增收，每年項目收益約為6%，保障監(jiān)測戶收益落實到位。

3.2023年小店鎮(zhèn)郭莊村主次街道道路整修項目，鋪設(shè)瀝青混凝土2915平方米，通過改善農(nóng)村人居環(huán)境，有效提升村容村貌，切實提高群眾滿意度。

4.2023年項目管理費(fèi)項目：用于2023年銜接資金項目的監(jiān)理、審計、驗收等費(fèi)用，確保項目的正常實施。

這4個項目實施后，落實了幫扶政策，增加了監(jiān)測戶的收入，社會效益十分明顯，監(jiān)測戶對項目實施非常滿意。

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

本年度項目均已完成年初績效目標(biāo)，未出現(xiàn)偏離情況，下一步將根據(jù)2023年項目實施情況，總結(jié)經(jīng)驗，謀劃2024年項目建設(shè)。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

2023年項目實施情況良好，擬將自評結(jié)果在政府網(wǎng)站上進(jìn)行公告。

                             紅旗區(qū)鄉(xiāng)村振興局

                               2024年1月8日